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江安县人民医院2022年单位预算编制说明
2022-01-24 浏览量:5766
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江安县人民医院2022

单位预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)江安县人民医院职能简介。

江安县人民医院是一所集医、教、研、防为一体的国家“二级甲等”综合医院、国际“爱婴医院”。医院担负着全县55万人口及周边毗邻县人民群众危、急、重症的医疗急救任务;江安县医疗、交通事故突发性公共卫生事件急救中心;江安县职工医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险定点医院。同时做为江安县新型冠状肺炎定点防治机构。

(二)江安县人民医院2022重点工作。

    1.加强意识形态教育、推进党员队伍建设

2.积极开展党建活动、强化阵地建设

3.强力推进精准扶贫工作

4.强力推进扫黑、除恶、治乱专项斗争工作

5.强化行风建设、树天使新形象

6.持续加强医院宣传工作

7、业务发展持续向好

8.学科建设、稳步推进

9.科研教学扎实推进

10.持续推进公立医院改革

11.进一步加大人才引进及培养力度

    12.进一步加强基础实施建设投入力度

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,江安县人民医院所有财政收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出县人民医院2022总预算8225325.93,比2021预算总数增加49876.93元,主要原因是职工工资增加2020年支出总预算8225325.93元,比2021年支出预算总数增加49876.93元,主要原因是职工工资增加。

(一)收入预算情况

县人民医院2022收入预算8225325.93元,上年结转金额,全为一般公共预算拨款收入

(二)支出预算情况

县人民医院2022支出预算8225325.93元,其中:基本支出8070325.93元,占98.12%;项目支出155000元,占1.88%

、财政拨款收支预算情况说明

县人民医院2022总预算8225325.93,比2021预算总数增加49876.93元,主要原因是职工工资增加2020年支出总预算8225325.93元,比2021年支出预算总数增加49876.93元,主要原因是职工工资增加。

 

收入包括:本年一般公共预算拨款收入8225325.93;支出包括:社会保障和就业支出2242766.01、卫生健康支出5982559.92

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县人民医院2022一般公共预算当年拨款8225325.93元,比2021年预算数增加49876.93元,主要原因是职工工资增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2242766.01占比27.27%;卫生健康支出5982559.92,占比72.73%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2022预算数为1495177.34元,主要用于在编人员养老保险

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出对机关事业单位职业年金的补助2022预算数为747588.67元,主要用于在编人员年金

3.卫生健康支出公立医院综合医院2022预算数为5982559.92元,主要用于:县人民医院在编人员经费保障、第一书记补助、看守所医疗费、体检费等

、一般公共预算基本支出情况说明

县人民医院2022一般公共预算基本支出8070325.93元,其中:

人员经费8070325.93元,主要包括:基本工资5537498.4元机关事业单位基本养老缴费1495177.34元、对机关事业单位职业年金的补助747588.67、离休费271917.52元、生活补助18144元。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县人民医院2022没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

、政府性基金预算支出情况说明

县人民医院2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

县人民医院2022没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

县人民医院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

县人民医院2022无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

县人民医院2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2022县人民医院1000000以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
    2.卫生健康支出公立医院综合医院:指为综合医院的全部支出。
  3. 医疗卫生与计划生育支出公立医院综合医院:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出。

    4.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6.社会保障和就业支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

附件:表1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算支出表

      3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算三公经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.政府性基金预算“三公”经费支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

10.项目支出绩效信息表

11.国有资本经营支出预算表

2022年江安县人民医院部门预算公开表.xlsx


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